Transparência

Liquidação 3702/2024 - 10/09/2024 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
10/09/2024
Número da Liquidação:
3702/2024
Processo:
32409/2024
Descrição:
Referente aquisição de PATCH CORD e OUTROS ITENS, para atender ao Complexo de Saúde de Aracruz, bem como a UBS em Vila do Riacho, conforme Ata de Registro de Preços nº 205/2023 (Venc. 22/11/2024), P.E. 23/2023 e SC 35100397/2024.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
12/07/2024
Número do Empenho:
1629/2024
Processo:
9584/2023
Descrição:
Referente aquisição de PATCH CORD e OUTROS ITENS, para atender ao Complexo de Saúde de Aracruz, bem como a UBS em Vila do Riacho, conforme Ata de Registro de Preços nº 205/2023 (Venc. 22/11/2024), P.E. 23/2023 e SC 35100397/2024.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
19/06/2024
Número da Reserva:
0862/2024
Código Reduzido:
1140
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ
Órgão:
25.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
10 - SAUDE
Sub Função:
122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa de Governo:
0011 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2022 - Administração e Manutenção da Unidade
Fonte de Recursos:
1.500.0015.1002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS. DE IMPOSTOS-SAÚDE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Não definido
Itens do Empenho
Descrição: Referente aquisição de PATCH CORD e OUTROS ITENS, para atender ao Complexo de Saúde de Aracruz, bem como a UBS em Vila do Riacho, conforme Ata de Registro de Preços nº 205/2023 (Venc. 22/11/2024), P.E. 23/2023 e SC 35100397/2024.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 9.831,00
Valor Total: R$ 9.831,00
Informações do Credor
Beneficiário:
AR SERVICOS TECNICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
30.678.144/0001-62
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0511/2024 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 9.831,00
Liquidado:
R$ 9.831,00
Valor do Pagamento:
R$ 0,00
transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 17/09/2024 às 01:12 / Tectrilha Software 2014©
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