Transparência

Liquidação 3689/2024 - 09/09/2024 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
09/09/2024
Número da Liquidação:
3689/2024
Processo:
31986/2024
Descrição:
Referente aquisição de medicamentos (SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% E SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5%) p/ atender a demanda da SEMSA, conforme RP nº 159/2023 (Venc. 29/08/2024), P.E. 20/2023, Processo nº 34777/2023.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/03/2024
Número do Empenho:
0698/2024
Processo:
2915/2023
Descrição:
Ref. aquisição de medicamentos (SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% E SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5%) p/ atender a demanda da SEMSA, conforme RP nº 159/2023 (Venc. 29/08/2024), P.E. 20/2023, Processo nº 34777/2023 e SC 35100188/2024.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
06/02/2024
Número da Reserva:
0429/2024
Código Reduzido:
1160
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ
Órgão:
25.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
10 - SAUDE
Sub Função:
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa de Governo:
0017 - Rede de Atenção Integral à Saúde
Ação de Governo:
2050 - Manutenção da Assistência Farmacêutica
Fonte de Recursos:
1.500.0015.1002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS. DE IMPOSTOS-SAÚDE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SEVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Não definido
Itens do Empenho
Descrição: Ref. aquisição de medicamentos (SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% E SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5%) p/ atender a demanda da SEMSA, conforme RP nº 159/2023 (Venc. 29/08/2024), P.E. 20/2023, Processo nº 34777/2023 e SC 35100188/2024.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 56.586,00
Valor Total: R$ 56.586,00
Informações do Credor
Beneficiário:
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ:
49.324.221/0016-90
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0230/2024 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 56.586,00
Liquidado:
R$ 56.586,00
Valor do Pagamento:
R$ 37.887,60
transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 17/09/2024 às 01:12 / Tectrilha Software 2014©
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