Transparência

Liquidação 3671/2024 - 05/09/2024 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
05/09/2024
Número da Liquidação:
3671/2024
Processo:
31999/2024
Descrição:
Referente aquisição de Medicamentos, para atender a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 157/2023, P.E. 20/2023, Processo 34777/2023 e SC 35100445/2024.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
09/08/2024
Número do Empenho:
1928/2024
Processo:
2915/2023
Descrição:
Referente aquisição de Medicamentos, para atender a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 157/2023, P.E. 20/2023, Processo 34777/2023 e SC 35100445/2024.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
25/07/2024
Número da Reserva:
1142/2024
Código Reduzido:
1160
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ
Órgão:
25.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
10 - SAUDE
Sub Função:
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa de Governo:
0017 - Rede de Atenção Integral à Saúde
Ação de Governo:
2050 - Manutenção da Assistência Farmacêutica
Fonte de Recursos:
1.500.0015.1002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS. DE IMPOSTOS-SAÚDE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SEVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Não definido
Itens do Empenho
Descrição: Referente aquisição de Medicamentos, para atender a Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Ata de Registro de Preços nº 157/2023, P.E. 20/2023, Processo 34777/2023 e SC 35100445/2024.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 50.824,50
Valor Total: R$ 50.824,50
Informações do Credor
Beneficiário:
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
CPF/CNPJ:
07.752.236/0001-23
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0580/2024 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 50.824,50
Liquidado:
R$ 36.264,50
Valor do Pagamento:
R$ 36.264,50
transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 17/09/2024 às 01:12 / Tectrilha Software 2014©
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