Transparência

Empenho 1144/2024 - 07/05/2024 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
07/05/2024
Número do Empenho:
1144/2024
Processo:
23402/2023
Descrição:
Referente contratação de empresa para Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde em Santa Cruz, Aracruz/ES, conforme Portaria 019 – R- SESA NO ITEM 8. 2 / Recurso Estadual, Contrato nº 05/2024 e Requisição 25100121/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
15/03/2024
Número da Reserva:
0612/2024
Código Reduzido:
1223
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ
Órgão:
25.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
10 - SAUDE
Sub Função:
301 - ATENCAO BASICA
Programa de Governo:
0017 - Rede de Atenção Integral à Saúde
Ação de Governo:
1043 - Construção, Reforma , Ampliação e Aquisição de eq
Fonte de Recursos:
1.621.0000.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PR
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Não definido
Itens do Empenho
Descrição: Referente contratação de empresa para Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde em Santa Cruz, Aracruz/ES, conforme Portaria 019 – R- SESA NO ITEM 8. 2 / Recurso Estadual, Contrato nº 05/2024 e Requisição 25100121/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.320.038,39
Valor Total: R$ 1.320.038,39
Informações do Credor
Beneficiário:
DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CPF/CNPJ:
05.347.774/0001-07
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CPF/CNPJ:
05.347.774/0001-07
Número do Contrato:
005/2024
Data da Assinatura:
16/02/2024
Processo / Ano:
7689 / 2019
Licitação:
6/2023
Modalidade Licitatória:
Concorrencia publica
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0163/2024 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.320.038,39
Liquidado:
R$ 238.156,30
Valor do Pagamento:
R$ 238.156,30
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