Transparência

Liquidação 0275/2024 - 02/09/2024 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
02/09/2024
Número da Liquidação:
0275/2024
Processo:
31114/2024
Descrição:
Referente aquisição de Materiais (Fita crepe, Bandeja e rolo p/ pintura), p/ atender as necessidades da SEMESP, conforme ARP 1/2023 (Vencto. Ata: 01/07/2024), p.e 9/2023 e SC 32100183/2024, autorização fl 21.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/06/2024
Número do Empenho:
0104/2024
Processo:
25822/2023
Descrição:
Referente aquisição de Materiais (Fita crepe, Bandeja e rolo p/ pintura), p/ atender as necessidades da SEMESP, conforme ARP 1/2023 (Vencto. Ata: 01/07/2024), p.e 9/2023 e SC 32100183/2024.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2024
Número da Reserva:
0069/2024
Código Reduzido:
1079
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
228 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Órgão:
22.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Função:
27 - DESPORTO E LAZER
Sub Função:
812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa de Governo:
0053 - ARACRUZ, ESPORTE PARA TODOS.
Ação de Governo:
2165 - Apoio ao Esporte Amador, Lazer, Eventos, Escolinha
Fonte de Recursos:
2.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Não definido
Itens do Empenho
Descrição: Referente aquisição de Materiais (Fita crepe, Bandeja e rolo p/ pintura), p/ atender as necessidades da SEMESP, conforme ARP 1/2023 (Vencto. Ata: 01/07/2024), p.e 9/2023 e SC 32100183/2024.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 547,00
Valor Total: R$ 547,00
Informações do Credor
Beneficiário:
DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELLE
CPF/CNPJ:
22.193.764/0001-83
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0606/2024 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 547,00
Liquidado:
R$ 547,00
Valor do Pagamento:
R$ 547,00
transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 17/09/2024 às 01:12 / Tectrilha Software 2014©
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