Transparência

Empenho 0171/2023 - 13/11/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
13/11/2023
Número do Empenho:
0171/2023
Processo:
12987/2023
Descrição:
Despesa referente aquisição de GAS DE COZINHA, GLP, CARGA DE 13 KG, para atender a SEMSU e demais setores vinculados, conforme Ata SRP nº 09/2023 (Venc. 22/10/24), P.E. 29/2023, Processo nº 42593/2023 e Requisição 30200350/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
15/01/2023
Número da Reserva:
0094/2023
Código Reduzido:
940
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
224 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Órgão:
18.01.00 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Função:
04 - ADMINISTRACAO
Sub Função:
122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa de Governo:
0046 - Gestão Administrativa de Processos, Bens e Materia
Ação de Governo:
2149 - Gerência de Despesa Essenciais dos Vários Setores
Fonte de Recursos:
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Despesa referente aquisição de GAS DE COZINHA, GLP, CARGA DE 13 KG, para atender a SEMSU e demais setores vinculados, conforme Ata SRP nº 09/2023 (Venc. 22/10/24), P.E. 29/2023, Processo nº 42593/2023 e Requisição 30200350/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 11.389,00
Valor Total: R$ 11.389,00
Informações do Credor
Beneficiário:
TANIA MARIA PISSINATI E CIA LTDA
CPF/CNPJ:
22.113.759/0001-13
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0992/2023 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 11.389,00
Liquidado:
R$ 5.694,50
Valor do Pagamento:
R$ 5.694,50
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