Transparência

Liquidação 0639/2024 - 05/09/2024 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
05/09/2024
Número da Liquidação:
0639/2024
Processo:
31515/2024
Descrição:
Contratação de solução de segurança de rede composta por (Firewall) para proteção perimetral, estações e servidores de todas secretarias da Prefeitura de Aracruz, e todos os setores a ela vinculados, referente ao mês de agosto de 2024, autorização fl 27.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
08/05/2024
Número do Empenho:
0127/2024
Processo:
13312/2023
Descrição:
Contratação de solução de segurança de rede composta por (Firewall) para proteção perimetral, estações e servidores de todas secretarias da Prefeitura de Aracruz, e todos os setores a ela vinculados, conforme Contrato 170/2024 e Requisição 21600459/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2024
Número da Reserva:
0094/2024
Código Reduzido:
963
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Órgão:
17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Função:
04 - ADMINISTRACAO
Sub Função:
122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa de Governo:
0011 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2022 - Administração e Manutenção da Unidade
Fonte de Recursos:
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Não definido
Itens do Empenho
Descrição: Contratação de solução de segurança de rede composta por (Firewall) para proteção perimetral, estações e servidores de todas secretarias da Prefeitura de Aracruz, e todos os setores a ela vinculados, conforme Contrato 170/2024 e Requisição 21600459/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 192.666,40
Valor Total: R$ 192.666,40
Informações do Credor
Beneficiário:
CONTEGO CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:
35.898.517/0001-24
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CONTEGO CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:
35.898.517/0001-24
Número do Contrato:
170/2024
Data da Assinatura:
30/04/2024
Processo / Ano:
13312 / 2023
Licitação:
70/2023
Modalidade Licitatória:
Pregão eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0449/2024 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 192.666,40
Valor Anulado:
R$ -24.083,30
Valor Atualizado:
R$ 168.583,10
Liquidado:
R$ 72.249,90
Valor do Pagamento:
R$ 72.249,90
transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 17/09/2024 às 01:12 / Tectrilha Software 2014©
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