Transparência

Liquidação 0637/2024 - 05/09/2024 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
05/09/2024
Número da Liquidação:
0637/2024
Processo:
31342/2024
Descrição:
Fornecimento parc. de Vale Transporte p/atender os servidores da PMA que necessitam do transporte coletivo de passageiros urbano e rodoviário nas linhas as quais a empresa é detentora exclusiva da concessão, referente a agosto de 2024, autorização fl 57.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/05/2024
Número do Empenho:
0148/2024
Processo:
16829/2023
Descrição:
Fornecimento parc. de Vale Transporte p/atender os servidores da PMA que necessitam do transporte coletivo de passageiros urbano e rodoviário nas linhas as quais a empresa é detentora exclusiva da concessão, 1º Aditivo Contrato209/2023 e RS 41600099/2024.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
15/01/2024
Número da Reserva:
0112/2024
Código Reduzido:
957
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Órgão:
17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Função:
04 - ADMINISTRACAO
Sub Função:
122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa de Governo:
0011 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2022 - Administração e Manutenção da Unidade
Fonte de Recursos:
2.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Não definido
Itens do Empenho
Descrição: Fornecimento parc. de Vale Transporte p/atender os servidores da PMA que necessitam do transporte coletivo de passageiros urbano e rodoviário nas linhas as quais a empresa é detentora exclusiva da concessão, 1º Aditivo Contrato209/2023 e RS 41600099/2024.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.400.000,00
Valor Total: R$ 1.400.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:
03.033.573/0001-00
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:
03.033.573/0001-00
Número do Contrato:
209/2023
Data da Assinatura:
30/05/2023
Processo / Ano:
16829 / 2023
Licitação:
151/2023
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0507/2024 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.400.000,00
Liquidado:
R$ 588.845,10
Valor do Pagamento:
R$ 563.028,20
transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 17/09/2024 às 01:12 / Tectrilha Software 2014©
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