Transparência

Empenho 0122/2023 - 09/05/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
09/05/2023
Número do Empenho:
0122/2023
Processo:
5109/2020
Descrição:
Contratação de empresa para Fornecimento de Planos de Telefonia Celular, em atendimento à SEMAD, em adesão à Ata SRP nº 6/2020, da Prefeitura de Três Pontas/MG, conf. 3º Termo Aditivo ao Contrato 128/2020, Autorização àS fls.961 e Requisição 41600063.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
15/01/2023
Número da Reserva:
0097/2023
Código Reduzido:
917
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Órgão:
17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Função:
04 - ADMINISTRACAO
Sub Função:
122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa de Governo:
0011 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2022 - Administração e Manutenção da Unidade
Fonte de Recursos:
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Contratação de empresa para Fornecimento de Planos de Telefonia Celular, em atendimento à SEMAD, em adesão à Ata SRP nº 6/2020, da Prefeitura de Três Pontas/MG, conf. 3º Termo Aditivo ao Contrato 128/2020, Autorização àS fls.961 e Requisição 41600063.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 33.467,99
Valor Total: R$ 33.467,99
Informações do Credor
Beneficiário:
TELEFONICA BRASIL S/A
CPF/CNPJ:
02.558.157/0001-62
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
TELEFONICA BRASIL S/A
CPF/CNPJ:
02.558.157/0001-62
Número do Contrato:
128/2020
Data da Assinatura:
18/05/2020
Processo / Ano:
5109 / 2020
Licitação:
12/2020
Modalidade Licitatória:
Registro de preços (carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0422/2023 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 33.467,99
Liquidado:
R$ 13.292,41
Valor do Pagamento:
R$ 13.292,41
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