Transparência

Empenho 0103/2023 - 10/04/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/04/2023
Número do Empenho:
0103/2023
Processo:
3826/2021
Descrição:
Contratação de empresa p/renovação da garantia dos servidores HP, c/consultoria, suporte técnico, instalação, reparos, manut. e assistência técnica, p/os servidores que compõem o DataCenter da municipalidade, 2º Aditivo ao Contrato Nº 5/2021 e RS 41600055
Informações da Reserva
Data da Reserva:
15/01/2023
Número da Reserva:
0087/2023
Código Reduzido:
917
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Órgão:
17.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Função:
04 - ADMINISTRACAO
Sub Função:
122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa de Governo:
0011 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2022 - Administração e Manutenção da Unidade
Fonte de Recursos:
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Contratação de empresa p/renovação da garantia dos servidores HP, c/consultoria, suporte técnico, instalação, reparos, manut. e assistência técnica, p/os servidores que compõem o DataCenter da municipalidade, 2º Aditivo ao Contrato Nº 5/2021 e RS 41600055
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 47.761,23
Valor Total: R$ 47.761,23
Informações do Credor
Beneficiário:
HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:
61.797.924/0002-36
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:
61.797.924/0002-36
Número do Contrato:
005/2021
Data da Assinatura:
13/04/2021
Processo / Ano:
3826 / 2021
Licitação:
2/2021
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0322/2023 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 47.761,23
Liquidado:
R$ 30.805,34
Valor do Pagamento:
R$ 15.402,67
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