Transparência

Liquidação 0317/2024 - 11/09/2024 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
11/09/2024
Número da Liquidação:
0317/2024
Processo:
32179/2024
Descrição:
Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível, através de sistema informatizado e integrado c/uso de cartão, c/disponibilização de Rede Credenciada de Postos para os veículos da SEMAG, mês de agosto/24, aut. 54/55.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
12/01/2024
Número do Empenho:
0014/2024
Processo:
15056/2022
Descrição:
Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível, através de sistema informatizado e integrado c/uso de cartão, c/disponibilização de Rede Credenciada de Postos para os veículos da SEMAG, conforme 1º Adit. Contrato nº 218/2022 e RS 41400160/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
04/01/2024
Número da Reserva:
0015/2024
Código Reduzido:
881
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
221 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Órgão:
15.02.00 - FUNDO DE APOIO E PARTICIP.DO AGRICULTOR - FAPA
Função:
20 - AGRICULTURA
Sub Função:
606 - EXTENSAO RURAL
Programa de Governo:
0038 - EXTENSÃO RURAL
Ação de Governo:
2132 - Expansão e Manutenção do Atendimento pela Patrulha
Fonte de Recursos:
1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Não definido
Itens do Empenho
Descrição: Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível, através de sistema informatizado e integrado c/uso de cartão, c/disponibilização de Rede Credenciada de Postos para os veículos da SEMAG, conforme 1º Adit. Contrato nº 218/2022 e RS 41400160/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.200.000,00
Valor Total: R$ 1.200.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Número do Contrato:
218/2022
Data da Assinatura:
22/11/2022
Processo / Ano:
15056 / 2022
Licitação:
57/2022
Modalidade Licitatória:
Pregão eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0984/2023 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.200.000,00
Liquidado:
R$ 991.825,08
Valor do Pagamento:
R$ 717.422,17
transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 17/09/2024 às 01:12 / Tectrilha Software 2014©
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