Transparência

Empenho 0943/2024 - 16/04/2024 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/04/2024
Número do Empenho:
0943/2024
Processo:
37004/2023
Descrição:
Referente aquisição de Materiais de Limpeza/Higienização (papel toalha p/ banheiro) p/ atender a SEMAS e suas unidades socioassistenciais vinculadas, conforme Ata de Registro de Preços nº 19/2024, P.E. 66/2023, Processo nº 13447/2024 e SC 31000113/2024.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
26/01/2024
Número da Reserva:
0313/2024
Código Reduzido:
569
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
217 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
Órgão:
11.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub Função:
243 - ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT
Programa de Governo:
0023 - Aprimoramento do SUAS
Ação de Governo:
2093 - Manutenção de Serviços de Acolhimento Instituciona
Fonte de Recursos:
1.661.0000.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FNAS ESTADUAL
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Não definido
Itens do Empenho
Descrição: Referente aquisição de Materiais de Limpeza/Higienização (papel toalha p/ banheiro) p/ atender a SEMAS e suas unidades socioassistenciais vinculadas, conforme Ata de Registro de Preços nº 19/2024, P.E. 66/2023, Processo nº 13447/2024 e SC 31000113/2024.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 5.310,00
Valor Total: R$ 5.310,00
Informações do Credor
Beneficiário:
MAX SUPRIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:
34.617.980/0001-98
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0397/2024 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 5.310,00
Liquidado:
R$ 4.425,00
Valor do Pagamento:
R$ 0,00
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