Transparência

Empenho 0459/2024 - 07/02/2024 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
07/02/2024
Número do Empenho:
0459/2024
Processo:
323/2023
Descrição:
Serviços de captura de imagens através de câmeras c/ a disponibilização dos equipamentos, instalação, suporte e manutenção, p/ atender SEMED - E.I., conforme adesão à Ata SRP 1/2022 (PE 57/2021) da SEMAD, 1º Aditivo ao Contrato 32/2023 e RS 40900181/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
06/02/2024
Número da Reserva:
0424/2024
Código Reduzido:
410
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
216 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
10.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Função:
12 - EDUCACAO
Sub Função:
365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa de Governo:
0021 - Fortalecimento da Educação Básica
Ação de Governo:
2068 - Expansão, Manut.e Melhoria do Atendimento da Educ
Fonte de Recursos:
1.543.0000.0000 - TRANSF.FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Não definido
Itens do Empenho
Descrição: Serviços de captura de imagens através de câmeras c/ a disponibilização dos equipamentos, instalação, suporte e manutenção, p/ atender SEMED - E.I., conforme adesão à Ata SRP 1/2022 (PE 57/2021) da SEMAD, 1º Aditivo ao Contrato 32/2023 e RS 40900181/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 22.950,00
Valor Total: R$ 22.950,00
Informações do Credor
Beneficiário:
START TECH SOLUÇAO EM TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
07.040.246/0001-36
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
START TECH SOLUÇAO EM TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:
07.040.246/0001-36
Número do Contrato:
032/2023
Data da Assinatura:
27/01/2023
Processo / Ano:
323 / 2023
Licitação:
2/2023
Modalidade Licitatória:
Registro de preços (carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0272/2024 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 22.950,00
Liquidado:
R$ 12.750,00
Valor do Pagamento:
R$ 10.200,00
transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 17/09/2024 às 01:12 / Tectrilha Software 2014©
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