Transparência

Empenho 0394/2024 - 01/02/2024 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/02/2024
Número do Empenho:
0394/2024
Processo:
19062/2022
Descrição:
Contratação de Empresa p/ Execução da Obra de Reforma e Ampliação da atual EMP – Escola Municipal Pluridocente Balneário Praia do Sauê, Santa Cruz, Aracruz/ES, conforme 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 041/2023 e Requisição 40900109/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2024
Número da Reserva:
0398/2024
Código Reduzido:
452
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
216 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
10.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Função:
12 - EDUCACAO
Sub Função:
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa de Governo:
0021 - Fortalecimento da Educação Básica
Ação de Governo:
1065 - Construção, Ampliação, Reforma, Acessibilidade e
Fonte de Recursos:
2.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Não definido
Itens do Empenho
Descrição: Contratação de Empresa p/ Execução da Obra de Reforma e Ampliação da atual EMP – Escola Municipal Pluridocente Balneário Praia do Sauê, Santa Cruz, Aracruz/ES, conforme 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 041/2023 e Requisição 40900109/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 228.507,09
Valor Total: R$ 228.507,09
Informações do Credor
Beneficiário:
DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CPF/CNPJ:
05.347.774/0001-07
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CPF/CNPJ:
05.347.774/0001-07
Número do Contrato:
041/2023
Data da Assinatura:
07/02/2023
Processo / Ano:
19062 / 2022
Licitação:
13/2022
Modalidade Licitatória:
Concorrencia Publica - obras E serv. Engenharia
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0260/2024 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 228.507,09
Liquidado:
R$ 49.258,75
Valor do Pagamento:
R$ 25.800,90
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