Transparência

Pagamento 0079/2024 - 28/05/2024 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
28/05/2024
Número do Pagamento:
0079/2024
Processo:
17728/2024
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/05/2024
Número da Liquidação:
0358/2024
Processo:
17728/2024
Descrição:
Referente Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Prédios Públicos em Aracruz/ES, pelo CIM POLINORTE - Adesão Orgão Particip. Compras Compart. - ref. adesão à Ata 5/2023, P.E. 3/2023 do CIM PRODNORTE, no período de 16/03/24 a 30/04/24 -2ª Medição
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/05/2024
Número do Empenho:
0103/2024
Processo:
45751/2023
Descrição:
Referente Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Prédios Públicos em Aracruz/ES, pelo CIM POLINORTE - Adesão Orgão Particip. Compras Compart. - ref. adesão à Ata 5/2023, P.E. 3/2023 do CIM PRODNORTE, conf. Contrato 486/2023 e RS 21300678/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2024
Número da Reserva:
0093/2024
Código Reduzido:
820
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
220 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Órgão:
14.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
Função:
15 - URBANISMO
Sub Função:
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa de Governo:
0037 - Infraestrutura Urbana
Ação de Governo:
2126 - Manutenção das Instalações Prediais e Equipamentos
Fonte de Recursos:
2.704.0000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETR
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
Não Definido
Subtítulo/Localização:
Não definido
Itens do Empenho
Descrição: Referente Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Prédios Públicos em Aracruz/ES, pelo CIM POLINORTE - Adesão Orgão Particip. Compras Compart. - ref. adesão à Ata 5/2023, P.E. 3/2023 do CIM PRODNORTE, conf. Contrato 486/2023 e RS 21300678/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.000.000,00
Valor Total: R$ 2.000.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:
04.943.175/0001-93
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:
04.943.175/0001-93
Número do Contrato:
486/2023
Data da Assinatura:
20/12/2023
Processo / Ano:
45751 / 2023
Licitação:
1/2023
Modalidade Licitatória:
Registro de preços (carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1157/2023 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.000.000,00
Liquidado:
R$ 2.000.000,00
Valor do Pagamento:
R$ 2.000.000,00
transparenciaWeb - 3.9.46.4. Última Atualização de Dados: 19/09/2024 às 01:09 / Tectrilha Software 2014©
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