|
Liquidação 00002/2023 - 09/01/2023
|
Processo:
|
27904/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
188/2022
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor:
|
R$ 4.134,06
|
| Beneficiário:
|
SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 4.134,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Referente Passagens aéreas de Vitória/ES a Brasília/DF p/o dia 21/11/22, p/ o Prefeito e o Sr. Secretário de Turismo, p/ visita aos gabinetes dos deputados e senadores, com objetivando angariar recursos, conforme NF / Fatura anexo.
|
|
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Liquidação 00004/2023 - 09/01/2023
|
Processo:
|
27904/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
197/2022
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor:
|
R$ 6.295,40
|
| Beneficiário:
|
SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 6.295,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Referente Passagens aéreas de Brasília/DF -Vitória/ES p/ dia 23/11/22, p/ o Prefeito e o Sr. Secretário de Turismo, para visita aos gabinetes dos deputados e senadores, com objetivo de angariar recursos, conforme NF/Boleto anexo.
|
|
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Liquidação 00129/2023 - 10/04/2023
|
Processo:
|
5045/2023
|
| Data:
|
10/04/2023
|
Empenho:
|
31/2023
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor:
|
R$ 1.596,79
|
| Beneficiário:
|
SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 1.596,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Referente aquisição de Passagens aéreas para atender o Prefeito à Brasília, em visita aos gabinetes dos deputados e senadores da Bancada Capixaba, conforme Aditivo ao Contrato nº 076/2022 e NF anexo.
|
|
|
Liquidação 00161/2023 - 05/05/2023
|
Processo:
|
10205/2023
|
| Data:
|
05/05/2023
|
Empenho:
|
31/2023
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor:
|
R$ 10.909,58
|
| Beneficiário:
|
SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 10.909,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Referente fornecimento de Passagens Aéreas, para atender o Prefeito e o Secretário de Meio ambiente, conforme documentos em anexos, Contrato nº 076/2022 e Autorização de Pagamento pág.: 84-85
|
|
|
Liquidação 00163/2023 - 05/05/2023
|
Processo:
|
9356/2023
|
| Data:
|
05/05/2023
|
Empenho:
|
31/2023
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor:
|
R$ 3.134,59
|
| Beneficiário:
|
SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 3.134,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Referente fornecimento de Passagens Aéreas, para atender servidora da SEMED da Prefeitura Municipal de Aracruz, conforme documentos em anexos, Contrato nº 076/2022 e Autorização de Pagamento páginas: 57-58.
|
|
|
Liquidação 00263/2023 - 04/07/2023
|
Processo:
|
18343/2023
|
| Data:
|
04/07/2023
|
Empenho:
|
31/2023
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor:
|
R$ 5.046,28
|
| Beneficiário:
|
SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 5.046,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Referente à Contratação de empresa para fornecimento de Passagens Aéreas para servidores da SEMAM e PROGE, conforme Fatura 14227 e Autorização de Pagamento fls.
|
|
|
Liquidação 00271/2023 - 19/07/2023
|
Processo:
|
19636/2023
|
| Data:
|
19/07/2023
|
Empenho:
|
31/2023
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor:
|
R$ 1.482,38
|
| Beneficiário:
|
SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 1.482,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Referente fornecimento de Passagens Aéreas, para atender diversos setores da Prefeitura Municipal de Aracruz, no Exercício 2023, conforme ARP 16/2021 - P.E 16/2021, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 076/2022 e Fatura nº 14336.
|
|
|
Liquidação 00297/2023 - 28/07/2023
|
Processo:
|
22300/2023
|
| Data:
|
28/07/2023
|
Empenho:
|
31/2023
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor:
|
R$ 8.062,78
|
| Beneficiário:
|
SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 8.062,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa para fornecimento de Passagens Aéreas, para atender o Prefeito e o Secretário de Desenvolvimento econômico, conforme ARP 16/2021 - P.E 16/2021, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 076/2022 e FILP págs. 61 e 62 do processo.
|
|
|
Liquidação 00306/2023 - 17/08/2023
|
Processo:
|
24438/2023
|
| Data:
|
17/08/2023
|
Empenho:
|
31/2023
|
Licitação:
|
16/2021
|
Valor:
|
R$ 1.797,33
|
| Beneficiário:
|
SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI ME
|
Pago:
|
R$ 1.797,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Contratação de empresa para fornecimento de Passagens Aéreas, para atender servidora Jenilza Spinasse Morelato, que participou do 19º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação em Cuiabá-MT, conforme Autorização de Pagamento fls. 53.
|
|
|
Liquidação 03251/2023 - 20/09/2023
|
Processo:
|
32507/2023
|
| Data:
|
20/09/2023
|
Empenho:
|
1742/2023
|
Licitação:
|
8/2023
|
Valor:
|
R$ 4.673,94
|
| Beneficiário:
|
MARITE TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 4.673,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Serviços de Agenciamento para compra de passagem aérea em decorrência da decisão judicial proferida nos autos do Processo Judicial nº 5004370-17.2023.8.08.0006, tendo como Requerente, Rosiene Morais Resnarosk, conforme Requisição 25100152/2023.
|
|
|
Liquidação 03367/2023 - 25/09/2023
|
Processo:
|
29993/2023
|
| Data:
|
25/09/2023
|
Empenho:
|
1716/2023
|
Licitação:
|
7/2023
|
Valor:
|
R$ 4.506,10
|
| Beneficiário:
|
MARITE TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 4.506,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Referente Aquisição de Passagens Aéreas p/atender servidoras da SEMSA, p/ visita ao Gabinete dos Deputados Federais Amaro Neto e Da Vitória, e aos Conselhos CONASEMS e CONASS, em Brasília/DF, c/ ida em 12/09 e volta em 14/09/2023.
|
|
|
Liquidação 00354/2023 - 27/09/2023
|
Processo:
|
30535/2023
|
| Data:
|
27/09/2023
|
Empenho:
|
137/2023
|
Licitação:
|
21/2023
|
Valor:
|
R$ 4.740,58
|
| Beneficiário:
|
L E F VIAGENS E SERVICOS TURISTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.740,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Fornecimento de Passagens Aéreas, p/ atender aluno e servidor da SEMED, na participação do Panamericano de Xadrez Escolar, realizado em Maceió/AL, nos dias 12 a 17/09/2023, conforme NF 106 e Autorização de Pagamento fls. 80.
|
|
|
Liquidação 00359/2023 - 29/09/2023
|
Processo:
|
28300/2023
|
| Data:
|
29/09/2023
|
Empenho:
|
140/2023
|
Licitação:
|
21/2023
|
Valor:
|
R$ 3.380,28
|
| Beneficiário:
|
L E F VIAGENS E SERVICOS TURISTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.380,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Fornecimento de Passagens Aéreas, p/ atender procuradores, que participaram da 10ª edição do curso REURB (Ênfase na atuação municipal), em Porto Alegre/RS, Ida no dia 04/09, Volta 07/09/2023, conf NF 109 e Autorização de Pagamento fls. 145.
|
|
|
Liquidação 00360/2023 - 03/10/2023
|
Processo:
|
30059/2023
|
| Data:
|
03/10/2023
|
Empenho:
|
138/2023
|
Licitação:
|
21/2023
|
Valor:
|
R$ 2.755,49
|
| Beneficiário:
|
L E F VIAGENS E SERVICOS TURISTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.755,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Fornecimento de Passagens Aéreas p/ atender o Prefeito Municipal que participará de reuniões nos gabinetes dos deputados e senadores da bancada capixaba, em Brasília/DF, no dia 12/09/2023, conf NF 111 e Autorização de Pagamento fls. 93.
|
|
|
Liquidação 00361/2023 - 03/10/2023
|
Processo:
|
31469/2023
|
| Data:
|
03/10/2023
|
Empenho:
|
141/2023
|
Licitação:
|
21/2023
|
Valor:
|
R$ 3.431,60
|
| Beneficiário:
|
L E F VIAGENS E SERVICOS TURISTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.431,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Fornecimento de Passagens Aéreas p/ atender o Secretário Municipal de Obras que acompanhará o Prefeito em viagem à Brasília/DF para captação recursos, nos dias 12, 13 e 14/09/2023, conforme NF 108 e Autorização de Pagamento fls. 103.
|
|
|
Liquidação 00362/2023 - 03/10/2023
|
Processo:
|
30975/2023
|
| Data:
|
03/10/2023
|
Empenho:
|
139/2023
|
Licitação:
|
21/2023
|
Valor:
|
R$ 2.638,26
|
| Beneficiário:
|
L E F VIAGENS E SERVICOS TURISTICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.638,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Fornecimento de Passagens Aéreas para a servidora Amanda S. Dias, que participará de curso na Fundação Escola Superior de Direito Municipal, em Porto Alegre/RS (Ida 04/09 e Volta 07/09/2023) conf. NF 110 e Autorização de Pagamento fls. 96.
|
|
|
Liquidação 02105/2023 - 25/10/2023
|
Processo:
|
34748/2023
|
| Data:
|
25/10/2023
|
Empenho:
|
811/2023
|
Licitação:
|
34/2023
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
DAYANE SILVA MARQUES 12891977769
|
Pago:
|
R$ 15.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Ref. Passagens Aéreas de ida e volta (Vitória/ES - Recife/PE), para as serv. Eni Del Pupo, Clarice Figueiredo, Roseane dos Santos, Noemia Coimbra e Juliana Marchette, para participação no 23ºENCONTRO CONGEMAS, conf. FILP págs 128 e 129 do processo.
|
|
|
Liquidação 02106/2023 - 25/10/2023
|
Processo:
|
34748/2023
|
| Data:
|
25/10/2023
|
Empenho:
|
812/2023
|
Licitação:
|
34/2023
|
Valor:
|
R$ 2.000,00
|
| Beneficiário:
|
DAYANE SILVA MARQUES 12891977769
|
Pago:
|
R$ 2.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Referente Passagens Aéreas de ida e volta (Vitória/ES - Recife/PE), para a Conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social GEZIANI DA PENHA ALTAFIM GONÇALVES, para participação no 23º ENCONTRO CONGEMAS, conf. FILP págs. 128 e 129 do processo.
|
|
|
Liquidação 00319/2023 - 26/10/2023
|
Processo:
|
39721/2023
|
| Data:
|
26/10/2023
|
Empenho:
|
130/2023
|
Licitação:
|
35/2023
|
Valor:
|
R$ 5.038,90
|
| Beneficiário:
|
DAYANE SILVA MARQUES 12891977769
|
Pago:
|
R$ 5.038,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Fornecimento de Passagens Aéreas, p/servidora Jeesala Mayer Coutinho, que participará de reunião em São Paulo/SP sobre os planos da Empresa Suzano para o ES, no dia 26/10/2023, à convite do Vice-governador, conforme RS 20300 e FILP as fls.: 107.
|
|
|
Liquidação 03850/2023 - 27/10/2023
|
Processo:
|
32507/2023
|
| Data:
|
27/10/2023
|
Empenho:
|
1887/2023
|
Licitação:
|
8/2023
|
Valor:
|
R$ 1.398,20
|
| Beneficiário:
|
MARITE TURISMO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 1.398,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ
|
| Natureza:
|
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO
|
| Descrição:
|
Referente remarcação de 02 passagens aéreas de volta de São Paulo à Vitória, em decorrência da decisão judicial proferida nos autos do Processo Judicial nº 5004370-17.2023.8.08.0006, Requerente, Rosiene Morais Resnarosk, aut. 309/310.
|
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